Cas d’usage 70 : Modélisation du coût d’acquisition et de rétention de talents sur Excel 365

L’impact du Turn-over sur les projets stratégiques

Modélisation du coût d’acquisition : Lorsqu’un expert technique ou un chef de projet clé quitte l’entreprise en cours d’exécution d’un projet majeur, la perte de connaissances (Loss of Knowledge) et le coût de recrutement et de formation d’un remplaçant génèrent des surcoûts et des retards considérables. Excel 365 permet de modéliser le coût total d’acquisition et de rétention des talents sur projets clés.

Étape 1 : Structurer les composantes du coût de remplacement (Replacement Cost)

Dans votre modèle RH / Projet sous Excel 365, séparez :

• Frais de Recrutement (Frais d'agence, annonces) : Cellule B2 (ex: 15 000 €)
• Temps de Formation & Ramp-Up (Productivité perdue pendant 2 mois) : Cellule B3
• Coût du Tuilage / Période de Transition : Cellule B4
• Perte de Débit sur le Projet (Glissement planning estimé) : Cellule B5

Étape 2 : Calculer le Coût Total de Perte d’un Talent (Total Turnover Cost)

Dans votre cellule de synthèse :

Cout_Total_Turnover = SOMME(B2:B5)

Étape 3 : Établir la matrice de risque d’attrition des postes clés

Dans votre table Tbl_Talents_Projet, évaluez chaque rôle critique :

• Nom, Role_Projet, Remplacabilite (Facile / Difficile / Critique), Risque_Depart (Faible / Moyen / Élevé), Budget_Bonus_Retention.

Étape 4 : Arbitrage de la prime de rétention vs Coût du départ

Démontrez que verser une prime de rétention (ex: 10 000 €) sur un rôle critique coûte 4 fois moins cher que de subir le départ non anticipé du collaborateur en cours de projet.

Conclusion : Modélisation du coût d’acquisition

La modélisation des coûts d’acquisition et de rétention de talents sous Excel 365 offre aux directions de projet et aux RH un argumentaire chiffré pour fidéliser les compétences stratégiques.

Pour aller plus loin : Modélisation du coût d'acquisition

• Cas d'usage 71 : Matrice de répartition des coûts partagés (Cost Allocation) sur Excel 365
• Cas d'usage 72 : Modélisation de la courbe d'apprentissage (Learning Curve) sur Excel 365
• Cas d'usage 73 : Suivi de l'efficacité énergétique et décarbonation de projet sur Excel 365
• Cas d'usage 74 : Gestion du risque de change (FX Risk) sur projets internationaux sous Excel 365